第一部分 岳陽市政協概況
一、主要職能
政協的主要職能是政治協商、民主監督、參政議政。這三項主要職能是各黨派團體、各族各界人士在中國政治體制中參與國事、發揮作用的重要內容和基本形式，體現了人民政協的性質和特點，是人民政協區別于其他政治組織的重要標志。
（一）政治協商的主要內容有：國家和地方的大政方針以及政治、經濟、文化和社會生活中的重要問題；各黨派參加人民政協工作的共同性事務以及有關愛國統一戰線的其他重要問題。主要形式有：政協全體會議，常務委員會議，主席會議，常務委員專題座談會，政協黨組受黨委委托召開的座談會等，根據需要召開由政協各組成單位和各界別代表人士參加的內部協商會議。
（二）民主監督的主要內容有：國家憲法、法律和法規的實施，重大方針政策的貫徹執行，國家機關及其工作人員的工作，參加政協的單位和個人遵守政協章程和執行政協決議的情況。主要形式有：政協全體會議、常委會議、主席會議向黨委和政府提出建議案；各專門委員會提出建議或有關報告；委員視察、委員提案、委員舉報、大會發言、反映社情民意或以其他形式提出批評和建議；
（三）參政議政的內容主要有：選擇人民群眾關心、黨政部門重視的課題，組織調查和研究，積極主動地向黨政領導機關提出建議性的意見；通過多種方式，廣開言路，廣開才路，充分發揮委員專長和作用，為改革開放和社會主義現代化建設獻計獻策；廣泛參與政治、經濟、文化和社會活動，對一些共同關心的事項開展評議等。主要形式有：反映社情民意、各種協商例會，各種專題議政會、專題研討會、專題調研、委員視察、考察、政協委員參與中共黨委與政府統一組織的檢查和巡視。
二、部門決算單位構成
根據編委核定，市政協機關下設辦公室、提案委員會、經濟科技委員會、文史和學習委員會、法制群團人資環委員會、港澳臺僑民宗外事委員會、文教衛體委員會、研究室。辦公室內設8個職能科室，分別為秘書科、行政科、財務科、政工科、接待科、委員聯絡科、委員企業促進科、老干科。
第二部分 岳陽市政協2016年度部門決算表
（公開表格附后）
第三部分 岳陽市政協2016年度部門決算情況說明
一、關于岳陽市政協2016年度收入支出決算總體情況說明
2016年度收入總計2019.31萬元，較上年減少182.01萬元；2016年度支出總計1930.94萬元，較上年減少339.33萬元。收支皆減少的原因是2015年度存在有炮臺山公共建設收支項目。
二、關于岳陽市政協2016年度收入決算情況說明
2016年度收入總計2019.31萬元，其中：財政撥款收入2019.31萬元，占比100%。
三、關于岳陽市政協2016年度支出決算情況說明
2016年度支出總計1930.94萬元，其中基本支出1116.57萬元，占比57.83%；項目支出814.37萬元，占比42.17%。
四、關于岳陽市政協2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
2016年度財政撥款收入2019.31萬元，較上年減少182.01萬元；2016年度財政撥款支出1930.94萬元，較上年減少339.33萬元；
五、關于岳陽市政協2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況。
2016年度財政撥款支出1930.94萬元，較上年減少339.33萬元；
（二）財政撥款支出決算結構情況。
2016年全年一般公共預算財政撥款支出1930.94萬元，其中：一般公共服務支出1860.68萬元，占比96.36%；社會保障和就業支出20.20萬元，占比1.05%；城鄉社區支出47.06萬元，占比2.43%；農林水支出3萬元，占比0.16%；
（三）財政撥款支出決算具體情況。
2016年全年一般公共預算財政撥款支出1930.94萬元，與年初預算數相比增加了587.48萬元。主要原因一是預算基數較低，存在資金缺口，每年都需靠財政追加彌補；二是2016年機關維修工程項目支出。
六、關于岳陽市政協2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2016年全年一般公共預算財政撥款基本支出1116.57萬元，其中：工資福利支出430.28萬元，占比38.53%；對個人和家庭的補助支出303.20萬元，占比27.16%；商品和服務支出198萬元，占比17.74%；其他資本性支出185.09萬元，占比16.57%；
七、關于岳陽市政協2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2016年全年“三公”經費支出決算數總計177.43萬元，較年初預算減少63.57萬元，降低26.38%。其中：因公出國（境）費支出0萬元，較年初預算減少16萬元；公務接待費支出69.92萬元，比年初預算減少10.08萬元，降低12.6%，減少原因是機關厲行節約，嚴把公務消費審批關；公務用車購置及運行維護費支出107.51萬元，比年初預算減少37.49萬元，降低25.86％，支出減少的主要原因是9月份實行公車改革，公務用車數量減少，同時加強公務用車管理，嚴格執行定點加油、定點維修。
2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數177.43萬元，比2015年決算數減少50.27萬元，下降22.08%，其中公務接待費與上年持平；因公出國（境）費支出減少3.21萬元，下降100%；公務用車購置及運行維護費減少47.06萬元，下降20.67%，減少原因同上。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2016年沒有因公出國（境）支出、沒有購置公務用車，現有公務用車10臺。
八、關于岳陽市政協2016年度政府性基金預算收入支出決算情況
2016年度無政府性基金預算收入支出情況。
九、其他重要事項
（一）機關運行經費支出情況。本部門2016 年度機關運行經費支出458.67萬元，比2015年減少378.69萬元，減少45.23%。主要原因是：2016年機關運行經費支出統計口徑發生變化。
（二）政府采購支出情況。本部門2016 年度政府采購支出總額344.68萬元，其中：政府采購貨物支出21.97萬元、政府采購工程支出187.24萬元、政府采購服務支出69.25萬元。
（三）國有資產占用情況。截至2016 年12 月31 日，本部門共有車輛10 輛，全部是一般公務用車。單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效情況的說明。
單位成立了市政協機關財政預算績效管理工作領導小組，開展機關預算績效管理工作，并提交了2016年度財政支出專項績效自評報告及自評評分表,同時已按要求在單位門戶網站公開。
第四部分 名詞解釋
1、機關運行經費
為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。.
2、“三公”經費
納入市財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。