目錄
第一部分 岳陽市政協(xié)機關(guān)單位概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 岳陽市政協(xié)機關(guān)2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 岳陽市政協(xié)機關(guān)2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明
八、預(yù)算績效情況說明
九、其他重要事項的情況說明
第四部分名稱解釋
第一部分 岳陽市政協(xié)機關(guān)單位概況
一、部門職責(zé)
（1）負(fù)責(zé)市政協(xié)全體會議、常務(wù)委員會議、主席會議、主席辦公會、常務(wù)委員會專題座談會和專門委員會的會務(wù)工作，負(fù)責(zé)上述會議所形成的決議、決定、建議案的組織實施。
（2）協(xié)調(diào)市政協(xié)各專門委員會工作，充分發(fā)揮市政協(xié)委員的作用，履行好政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政的主要職能。
（3）負(fù)責(zé)市政協(xié)委員進行視察、參觀、調(diào)查、座談、學(xué)習(xí)、研討等日常活動的服務(wù)和具體組織工作，受省政協(xié)辦公廳委托，組織在岳省政協(xié)委員進行視察活動。
（4）宣傳人民政協(xié)的方針政策、工作業(yè)績和經(jīng)驗以及政協(xié)委員的先進事跡，調(diào)查研究地方政協(xié)的共同性問題及其解決辦法，收集和反映市政協(xié)委員和各界人士的意見和建議，反映社情民意。
（5）研究統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論、政策，調(diào)查研究地方政協(xié)的共同性問題及其解決辦法。
（6）聯(lián)系和指導(dǎo)縣級政協(xié)工作，聯(lián)絡(luò)各民主黨派、工商聯(lián)、各人民團體和無黨派人士，聯(lián)系市直有關(guān)部門，互通信息，協(xié)調(diào)工作，加強合作。
（7）負(fù)責(zé)市政協(xié)開展各項活動的有關(guān)后勤服務(wù)管理工作和市政協(xié)機關(guān)行政事務(wù)管理工作。
（8）負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)的人事任免。
（9）參與接待來岳訪問的海內(nèi)外人士有關(guān)友好人士和對外聯(lián)誼工作。
（10）承辦市政協(xié)主席、副主席交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置
根據(jù)編委核定，我機關(guān)由辦公室、提案委員會、經(jīng)濟科技委員會、委員學(xué)習(xí)聯(lián)絡(luò)委員會、法制群團人口資源環(huán)境委員會、港澳臺僑民族宗教外事委員會、文化教育衛(wèi)生體育和文史委員會、研究室等8個正處級單位。另外，市紀(jì)委向市政協(xié)機關(guān)派駐有紀(jì)檢組。辦公室下設(shè)9個職能科室，分別為秘書科、機關(guān)事務(wù)管理科、財務(wù)科、政工科、接待科、法制信訪科、政協(xié)委員企業(yè)促進科、離退休人員管理科、宣傳信息科。機關(guān)下設(shè)網(wǎng)絡(luò)信息中心為全額撥款事業(yè)單位。
三、部門決算單位構(gòu)成
市政協(xié)機關(guān)只有本級，沒有其他二級決算單位，因此，納入2017年部門決算編制范圍的只有岳陽市政協(xié)本級。
第二部分 岳陽市政協(xié)機關(guān)2017年度部門決算表
第三部分 岳陽市政協(xié)機關(guān)2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計1976.11萬元，較上年減少43.2萬元，減少2.14%；2017年度支出總計2056.78萬元，較上年增加125.84萬元，增加6.52%。支出增加的主要原因一是2016年績效獎和2017年部分績效獎均在2017年發(fā)放；二是新增支出項目基本養(yǎng)老保險繳費支出。
二、收入決算情況說明
2017年度收入總計1976.11萬元，其中：財政撥款收入1800萬元，占比91.09%；其他收入176.11萬元，占比8.91%。
三、支出決算情況說明
2017年度支出總計2056.78萬元，其中基本支出1308.62萬元，占比63.62%；項目支出748.16萬元，占比36.38%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2017年度財政撥款收入1800萬元，較上年減少219.31萬元，減少10.86%；2017年度財政撥款支出2056.78萬元，較上年增加125.84萬元，增加6.52%。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況。
2017年度財政撥款支出2056.78萬元，占本年支出的100%，較上年增加125.84萬元，增加6.52%。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2017年全年財政撥款支出2056.78萬元，其中：一般公共服務(wù)支出1913.34萬元，占比93.03%；教育支出5萬元，占比0.24%；社會保障和就業(yè)支出125.44萬元，占比6.1%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出8萬元，占比0.39%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出5萬元，占比0.24%；
（三）財政撥款支出決算具體情況。
2017年全年財政撥款支出2056.78萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加了724.42萬元。其中：基本支出1308.62萬元，比年初預(yù)算700.18萬元增加了608.44萬元；項目支出748.16萬元，比年初預(yù)算632.18萬元增加了115.98萬元。主要原因一是預(yù)算基數(shù)較低，存在資金缺口，每年都需靠財政追加彌補；
具體到項級科目的情況：
1.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為515.96萬元，支出決算為991.8萬元，完成年初預(yù)算的192.22%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：根據(jù)市委市政府的統(tǒng)一安排發(fā)放綜治獎金及績效獎金，年中追加安排部分財政撥款預(yù)算。
2.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為151.8萬元，支出決算為443.16萬元，完成年初預(yù)算的291.94%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：年中追加安排部分財政撥款預(yù)算。
3.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）機關(guān)服務(wù)（項）。年初預(yù)算為208萬元，支出決算為208萬元，完成年初預(yù)算的100%。
4.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）政協(xié)會議（項）。年初預(yù)算為138萬元，支出決算為106萬元，完成年初預(yù)算的76.81%。
5.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）委員視察（項）。年初預(yù)算為84.38萬元，支出決算為84.38萬元。完成年初預(yù)算的100%。
6.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）參政議政（項）。年初預(yù)算為4萬元，支出決算為4萬元。完成年初預(yù)算的100%。
7.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元。
8.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）其他政協(xié)事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為46，支出決算為51萬元。完成年初預(yù)算的110.87%。
9.一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為0，支出決算為20萬元。
10.教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加安排中專項資金財政撥款預(yù)算。
11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）。年初預(yù)算為17.64萬元，支出決算為17.64萬元，完成年初預(yù)算的100%。
12.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預(yù)算為74.9萬元，支出決算為86.16萬元，完成年初預(yù)算的115.03%。
13.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）。年初預(yù)算為30萬元，支出決算為20.18萬元，完成年初預(yù)算的98.8%。
14.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)（項）。年初預(yù)算為3.46萬元，支出決算為1.44萬元，完成年初預(yù)算的41.62%。
15.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為8萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加安排中專項資金財政撥款預(yù)算。
16.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加安排中專項資金財政撥款預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2017年全年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1308.62萬元，其中：工資福利支出847.93萬元，占比64.8%；對個人和家庭的補助支出50.79萬元，占比3.88%；商品和服務(wù)支出356.92萬元，占比27.27%；其他資本性支出52.98萬元，占比4.05%；
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2017年全年“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)總計133.56萬元，較年初預(yù)算減少48.44萬元，降低26.62%。其中：因公出國（境）費支出6.9萬元，較年初預(yù)算減少8.1萬元，降低54%；公務(wù)接待費支出69.17萬元，比年初預(yù)算減少8.83萬元，降低11.32%，減少原因是機關(guān)厲行節(jié)約，嚴(yán)把公務(wù)消費審批關(guān)；公務(wù)用車購置及運行維護費支出57.49萬元，比年初預(yù)算減少31.51萬元，降低35.4％，加強公務(wù)用車管理，嚴(yán)格執(zhí)行定點加油、定點維修。
2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)133.56萬元，比2016年決算數(shù)減少43.87萬元，下降24.73%，其中公務(wù)接待費支出減少0.75萬元,下降1.07%，減少原因是機關(guān)厲行節(jié)約；因公出國（境）費支出增加6.9萬；公務(wù)用車購置及運行維護費減少50.02萬元，下降46.53%，減少的主要原因是2016年9月份實行公車改革，公務(wù)用車數(shù)量減少，同時加強公務(wù)用車管理，嚴(yán)格執(zhí)行定點加油、定點維修。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2017年因公出國（境）支出6.9萬元，全年安排因公出國（境）1人次、沒有購置公務(wù)用車，現(xiàn)有公務(wù)用車10臺,公務(wù)接待經(jīng)費69.17萬元，為國內(nèi)公務(wù)接待241批次、2213人次。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2017年度無政府性基金預(yù)算收入支出情況。
九、關(guān)于2017年度預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況
為進一步規(guī)范財政資金管理，強化部門績效和責(zé)任意識，切實提高財政資金使用效益。按照績效自評要求，機關(guān)組織成立了績效評價工作小組，組織學(xué)習(xí)國家法律法規(guī)，制定了建立績效管理制度。組織對2017年度部門整體支出資金開展了績效評價工作。
（二）部門整體支出績效情況
2017年度財政撥款收入1800萬元，較上年減少10.86%；2017年度財政撥款支出2056.78萬元，較上年增加6.52%。
2017年，在中共岳陽市委的堅強領(lǐng)導(dǎo)和省政協(xié)的正確指導(dǎo)下，市政協(xié)常委會牢牢把握主題，充分發(fā)揮優(yōu)勢，廣泛凝聚力量，緊貼中心大局，忠實履行職責(zé)，著力把政協(xié)工作往深想、朝實做、向前推，為加快岳陽建設(shè)作出了積極貢獻。1
1.專題調(diào)研碩果累累。按照省政協(xié)三級聯(lián)動和市委點題交辦要求，高質(zhì)量完成了“開放崛起在岳陽”首位課題調(diào)研，謀劃了178個、總投資達3754億元的重大項目，通過清單報送、專題宣講、黨校授課、走進紅網(wǎng)、集中視察等方式促進了調(diào)研成果轉(zhuǎn)化。組織開展了“打造交通物流樞紐”、“優(yōu)化非公經(jīng)濟發(fā)展法治環(huán)境”等5個重點課題和“教育扶貧”、“歷史街區(qū)保護”等自選課題調(diào)研；各黨派團體委員積極參與“大岳陽城市圈建設(shè)”、“河湖連通工程”、等7個課題調(diào)研，形成了一批有見解、有價值的調(diào)研成果。
2.協(xié)商民主有聲有色。先后組織了金融扶貧、規(guī)范村民建房、加強食品安全監(jiān)管體系建設(shè)等專題協(xié)商，同時就美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、石化產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、等主題開展了界別協(xié)商、對口協(xié)商、提案辦理協(xié)商，不僅發(fā)揮了界別優(yōu)勢，而且形成了“三位一體”的職能聚焦、閉環(huán)管理和成果疊加。
3.民主監(jiān)督有力推進。組織開展了產(chǎn)業(yè)扶貧、港口會戰(zhàn)、分級診療、醫(yī)療廢棄物集中處置等視察監(jiān)督活動，提高了民主監(jiān)督的組織化程度。帶領(lǐng)政協(xié)委員走進法檢兩院和紀(jì)委，探索了剛性執(zhí)紀(jì)監(jiān)督與柔性民主監(jiān)督的互融、互鑒、互促機制，獲得了良好的社會反響。
十、其他重要事項
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。本部門2017年度機關(guān)運行經(jīng)費支出609.66萬元，比2016 年增加150.99萬元，增長%。主要原因是：統(tǒng)計口徑改變。
（二）政府采購支出情況。本部門2017 年度政府采購支出總額319.96萬元，其中：政府采購貨物支出53萬元、政府采購工程支出23.67萬元、政府采購服務(wù)支出243.29萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至2017 年12 月31 日，本部門共有車輛10輛，全部是一般公務(wù)用車；單位價值50 萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
第四部分名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費
為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。.
2、“三公”經(jīng)費
納入市財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。