岳陽市財政支出績效評價自評報告
評價類型：項目實施過程評價□ 項目完成結果評價□
項目名稱： 政協會議經費
項目單位： 岳陽市政協
主管部門： 岳陽市政協
評價方式：部門（單位）績效自評
評價機構：部門（單位）評價組
報告日期：2019 年 6 月 29 日
岳陽市財政局（制）
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一、項 目 基 本 概 況 |
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項目負責人 |
張群望 |
聯系電話 |
8798712 |
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項目地址 |
岳陽大道岳陽市政協機關 |
郵 編 |
414000 |
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項目起止時間 |
2017年 12 月起至 2018 年 1 月止 |
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計劃安排資金 （萬元） |
132 |
實際到位資金 （萬元） |
132 |
實際支出 （萬元） |
132 |
結余 （萬元） |
0 |
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其中：中央財政 |
其中：中央財政 |
其中：中央財政 |
其中：中央財政 |
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省財政 |
省財政 |
省財政 |
省財政 |
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市財政 |
132 |
市財政 |
132 |
市財政 |
132 |
市財政 |
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縣市區財政 |
縣市區財政 |
縣市區財政 |
縣市區財政 |
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其它 |
其它 |
其它 |
其它 |
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二、項目支出明細情況 |
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支出內容 |
實際支出數 |
會計憑證號 |
備注 |
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會議住宿及餐飲 |
358700 |
2018年2月 |
岳陽大酒店 |
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會議住宿及餐飲 |
273172 |
2018年2月 |
格蘭云天大酒店 |
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會議住宿及餐飲 |
209605 |
2018年2月 |
國貿大酒店 |
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會議資料印刷 |
113033 |
2018年1.2月 |
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會議用品 |
84077 |
2018年1.2月 |
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大巴車租車費 |
90000 |
2018年1月 |
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其他支出 |
191413 |
2018年1.2月 |
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支出合計 |
1320000 |
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三、項目績效自評情況 |
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項目績效定性目標及實施計劃完成情況 |
預 期 目 標 |
實際完成 |
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年度目標：政協八屆二次全會順利召開。 長期目標：政協各界別人士、黨派和界別通過政協會議這個載體，從經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設以及生態文明建設方面認真開展政協協商、民主監督、參政議政，為促進我市振興崛起，構建開放崛起新岳陽作出貢獻。 |
政協全會順利召開，項目年度目標已完成，長期目標正在逐步實現。 |
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項目績效定量目標（指標）及完成情況 |
一級指標 |
二級指標 |
指標內容 |
指標（目標）值 |
實際完成值 |
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項目產出指標 |
數量指標 |
參會委員人數 |
會議應到委員363名 |
實到委員350名，參會率 96.4%，符合《政協章程》規定。 |
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提案征集和審查情況 |
積極履職，獻言獻策 |
截至2018年1月2日中午12時，政協岳陽市八屆二次會議共收到提案415件，立案310件。 升級到省政協層面提案36件、全國政協層面提案4件，“構建鐵公水空多式聯運體系，打造全國物流交通樞紐城市”等8件重點提案，得到省委省政府領導批示或被全國政協全會立案，為岳陽爭取發展空間、區域政策、項目資金鼓與呼。本次會議所有的提案均通過提案辦理軟件系統和政協云手機app進行提交。會議期間，提案委員會遴選了一批重點提案報請市委、市政府領導閱批。領導對《關于激活雙港驅動引擎，加快岳陽開放發展的建議》《關于全域整治農村“空心房”，加速推進鄉村振興的建議》等提案作出了批示，充分肯定了委員們的參政議政熱情和履職踐責成果，并對提案辦理工作提出了明確要求。 |
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質量指標 |
政治協商職能 |
積極履職，充分發揮政協政治協商的職能 |
政協全會會議天數、參會委員人數、列席人員人數、參會率等都基本完成了預算目標。在全體會議和委員分組討論等一系列的協商議政活動中，各政協委員提出了很多有質量有分量的意見建議。市政協委員王志龍作了題為《不負湖南區域發展“首極”重任，奮力推進岳陽省域副中心城市建設》的發言，市政協委員吳鵬濤作了題為《加快長江中游交通物流樞紐建設，全力打造交通物流強市》的發言，市政協委員楊善作了題為《關于大力實施鄉村振興戰略的建議》的發言。 |
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時效指標 |
資金到位率 |
100% |
資金到位率100% |
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成本指標 |
預算安排資金 |
≤132萬 |
實際支出132萬 |
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項目效益指標 |
經濟效益 指標 |
在預算執行方面，專項支出總額要控制在預算總額以內 |
在預算執行方面，專項支出總額在預算總額以內 |
本年預算配置控制較好，制度執行總體較為有效。 |
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社會效益 指標 |
有關社會建設方面的提案 |
為我市社會建設獻計獻策 |
委員們聚焦養老服務、食品安全、社會保障等群眾關心的熱點、難點問題提出意見建議，得到了職能部門的重視和采納。鄧冬華委員提出的提案《關于加強城區交通整治的建議》，相關部門在“加大交通違法處置力度、加大基礎設施建設投入、加大交通教育力度、加大交通警力配置”等方面采取措施，為緩解城市交通擁堵發揮了積極作用。農工黨市委提出的提案《關于在岳陽推進新時期扶貧政策實施方略的建議》，相關部門在“強化政府主導作用、加強文化扶貧力度、科學制定扶貧標準”等方面做了不少工作。陳平委員提出的《關于利用“互聯網+”發展智慧養老服務業的提案》，市政府出臺了《關于加快推進醫療衛生與養老服務相結合的實施意見》等文件，建立了“1+X”養老保障政策體系，全市“一縣一院”的養老服務框架基本形成。 |
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生態效益 指標 |
有關生態文明建設方面的提案 |
為我市生態文明建設獻計獻策 |
委員們針對農村環境綜合治理、珍珠山公園保護、生產生活垃圾處置等問題積極建言獻策，助推市委、市政府決策貫徹實施。結合蔣勇委員提出的提案《關于“扎實推進洞庭湖生態環境保護與治理”的建議》，市政府出臺了《東洞庭湖國家級自然保護區管理辦法》等規范性文件。中央環保督察反饋的問題，特別是洞庭湖突出環境問題得到了科學化、系統化、大力度的整改。民盟市委提出的提案《多措并舉處理城市垃圾，建設潔凈宜居美好家園》，相關部門在“完善收運體系、提升處置能力、完善價格機制、加強綜合利用”等方面吸納了委員建議。鄒岳湘委員提出的提案《關于加快推進中心城區社區公園建設的建議》，市城市管理和行政執法局初步完成了《岳陽市城市綠地系統規劃（2018-2030）》的修編工作，并已將社區公園、街頭游園建設納入《岳陽市城鄉綠化三年行動（2017-2019）》總體方案，委員建議起到了拾遺補缺的作用。 |
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服務對象滿意度指標 |
委員滿意度 |
99% |
99% |
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績效自評綜合得分 |
100 |
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評價等次 |
優秀 |
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四、評價人員 |
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姓名 |
職稱/職務 |
單 位 |
簽字 |
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張群望 |
秘書長 |
岳陽市政協 |
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任國才 |
財務科科長 |
岳陽市政協 |
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李燁 |
財務科副科長 |
岳陽市政協 |
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評價組組長（簽字）： 年 月 日 |
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項目單位意見： 項目單位負責人（簽章）： 年 月 日 |
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主管部門意見： 主管部門負責人（簽章）： 年 月 日 |
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財政部門歸口業務科室意見： 財政部門歸口業務科室負責人（簽章）： 年 月 日 |
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填報人（簽名）： 聯系電話：
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五、評價報告綜述（文字部分） （一）項目基本概況 中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度是中國的一項基本政治制度。中國是一個人口眾多的多民族、多黨派的國家，為增進各民族、各黨派、社會各界、無黨派民主人士之間的團結合作，推動社會主義建設事業的發展，國家在作出重大決策之前，要同各方面的代表人物進行充分的協商。人民政協作為實現這一基本制度的重要組織形式，將在國家的政治生活、社會生活和對外友好活動中，在進行現代化建設，維護國家的統一和加強各民族的團結中，進一步發揮重要作用。 政協會議是人民政協履職和政協委員參政議政的基本形式。通過政協專項會議充分發揚民主，讓不同的意見、愿望和要求充分表達，真實客觀地反映情況、研究問題、思考政策，使政協提出的意見和建議有見地、有分量、有價值，又要注重團結，體現團結，增進團結，全體委員鼓勁，給黨派團體鼓勁，給各界人士鼓勁，團結各方面群眾為完成岳陽市發展目標而共同奮斗。 （二）項目資金使用及管理情況 資金來源。本項目是常年性、延續性項目，項目資金納入了市財政2018年部門預算，計劃安排資金132萬元，實際到位資金 132 萬元，資金到位率 100%。主要用于委員住宿、餐飲支出 會議資料印刷費會議用品支出及會議其他支出。 （三）項目組織實施情況 岳陽市政協八屆二次全會于2017年12月31日至2018年1月3日召開，會期4天，參會委員共計347人。為做好本次會議籌備工作，市政協成立了八屆二次會議大會籌備處，下設大會秘書組、文稿起草組、組織組、提案組、發言組、宣傳組、紀律監督組、后勤組、安保信訪組等9個工作組，協調推進會議各項工作的進行。會議按照規定的程序，對全市經濟發展、民生狀況和國家的大政方針和群眾生活重要問題進行政治協商，具有十分重要的意義。 （四）綜合評價情況及評價結論 本次政協專項會議經費項目績效評價為“優秀”。項目與目前政策相符，項目立項規范、合理，資金到位及時、使用合規、監控有效，工作及財務管理制度健全、執行有效、項目質量可控，全市政協委員的滿意度高，達到了預定的目標。 （五）項目主要績效情況分析 市政協全會的成功召開，使政協圓滿完成了年度政治協商、民主監督、參政議政任務，推動全市人民政協事業進一步向前發展。政協會議是人民政協履職和政協委員參政議政的基本形式。通過政協專項會議可以充分發揚民主，讓不同的意見、愿望和要求充分表達，真實客觀地反映情況。 （六）主要經驗及做法、存在問題和建議 市政協工作相較市委的要求、社會的期待，還存在些許差距和不足，主要表現在：協商建言的成果轉化還需進一步強化，民主監督的機制方式還需進一步健全，團結聯誼的范圍對象還需進一步擴大，政協委員的服務管理還需進一步提升等等，這些問題將在今后工作中切實加以改進。 建議細化預算編制工作，合理編制并執行會議費預算，同預算進行對比分析，找出差距、及時整改，在會議預算范圍內合理規范各項開支。 |
項目支出績效評價指標體系
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一級 |
分值 |
二級 |
分值 |
三級 |
分值 |
具體指標 |
評價標準 |
自評 得分 |
|
項目決策 |
20 |
項目目標 |
4 |
目標 |
4 |
設立了項目績效目標；目標明確；目標細化；目標量化 |
①設有目標（1分） |
4 |
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決策過程 |
8 |
決策 |
4 |
有關法律法規的明確規定；某一經濟社會發展規劃；某部門年度工作計劃；某一實際問題和需求 |
①符合法律法規（1分） |
4 |
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決策 |
4 |
項目符合申報條件；申報、批復程序符合相關管理辦法；項目調整履行了相應手續 |
①符合申報條件（2分） |
4 |
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|
資金分配 |
8 |
分配 |
3 |
根據需要制定的相關資金管理辦法；管理辦法中有明確資金分配辦法；資金分配因素全面、合理 |
①有相應的資金管理辦法（1分） |
5 |
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|
分配 |
5 |
資金分配符合相關管理辦法；分配結果公平合理 |
①符合分配辦法（2分） |
5 |
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|
項目管理 |
25 |
資金到位 |
5 |
到位率 |
3 |
實際到位/計劃到位*100% |
根據項目資金的實際到位率計算得分（3分） |
3 |
|
到位 |
2 |
資金及時到位；若未及時到位，是否影響項目進度 |
①到位及時（2分） |
2 |
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|
資金管理 |
10 |
資金 |
7 |
支出依據合規，無虛列項目支出情況；無截留擠占挪用情況；無超標準開支情況；無超預算情況 |
①虛列套取扣4-7分 |
7 |
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財務 |
3 |
資金管理、費用支出等制度健全；制度執行嚴格；會計核算規范 |
①財務制度健全（1分） |
3 |
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項目管理 |
25 |
組織實施 |
10 |
組織 |
1 |
機構健全、分工明確 |
①機構健全、分工明確 （1分） |
1 |
|
支撐 |
1 |
項目實施單位是否提供或具備了必備的人員、場地和設備等條件 |
具備人員、場地、設備條件（1分） |
1 |
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項目 |
3 |
項目按計劃開工；按計劃進度開展；按計劃完工 |
①按計劃開工（1分） |
3 |
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|
管理 |
5 |
項目管理制度健全；嚴格執行相關管理制度 |
①管理制度健全（2分） |
5 |
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一級 |
分值 |
二級 |
分值 |
三級 |
分值 |
具體指標 |
評價標準 |
自評 得分 |
|
項目績效 |
55 |
項目產出 |
15 |
產出 |
5 |
目標完成率=目標完成數/預定目標數×100% |
完成績效目標100%得5分，未完成100%的同比例扣減。 |
5 |
|
產出 |
4 |
目標完成質量=實際達到的效果/預定目標×100% |
項目產出質量達到績效目標100%得4分，未完成100%的同比例扣減。 |
4 |
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|
產出 |
3 |
項目資金使用的預定目標是否如期完成，未完成的理由是否充分 |
項目產出時效達到績效目標得3分，未如期完成且無充分理由的扣3分。 |
3 |
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|
產出 |
3 |
項目產出成本是否按績效目標控制 |
項目產出成本按績效目標控制得3分，未完成的，按超支比例扣減。 |
3 |
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|
項目效果 |
40 |
經濟 |
8 |
指項目對國民經濟和區域經濟發展所帶來的直接或間接效益等 |
完成績效目標設定的經濟效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。 |
8 |
||
|
社會 |
8 |
項目實施是否產生社會綜合效益 |
完成績效目標設定的社會效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。 |
8 |
||||
|
環境 |
8 |
項目實施是否對環境產生積極或消極影響 |
完成績效目標設定的積極的環境效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。 |
8 |
||||
|
可持續 |
8 |
項目實施對人、自然、資源是否帶來可持續影響 |
完成績效設定目標的得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。 |
8 |
||||
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服務 對象 滿意度 |
8 |
服務對象滿意率=項目區被調查人數中表示滿意的人數(戶數)/ 被調查人數(戶數)×100% |
滿意率達90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 |
8 |
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總分 |
100 |
100 |
100 |
100 |
備注：部門（單位）根據項目實際，在《項目支出績效評價指標體系（參考樣表）》上進一步完
善、量化、細化個性指標，形成本項目的指標體系。