2021年度岳陽市政協部門決算
2021年度
岳陽市政協部門決算
目錄
第一部分 岳陽市政協概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
十、機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產占用情況說明
十四、2021年度預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽市政協機關單位概況
一、部門職責
（一）負責組織實施政協章程規定的任務和全國政協、湖南省政協所作的決議，履行政治協商、民主監督和參政議政的職能。
（二）負責市政協全體委員會議、常務委員會議、主席會議、專題議政性常委會議的會務工作。組織實施市政協全體委員會議、常務委員會議、主席會議的決議、決定。
（三）負責會同市委辦、市政府辦制訂年度調研協商監督計劃；
（四）整理、報送政協組織和委員履行職能形成的調研報告、視察報告、大會發言、建議案；收集反映社情民意，處理政協委員和人民群眾的來信來訪。
（五）研究統一戰線和人民政協的理論、政策，提出人民政協履行職能的工作建議，總結地方政協的工作經驗；協調和組織市政協的對內對外宣傳工作。
（六）負責委員視察、調查、評議、參觀、學習、座談、研討等活動的具體組織和服務工作。
（七）密切與市委、市政府有關部門和縣(市、區)政協的工作聯系；負責聯絡各民主黨派市委、市工商聯、市知聯會。
（八）負責市政協機關的機構編制、人事管理和機關事務管理工作。
（九）承辦市政協全體委員會議、常務委員會議、主席會議交辦的其它事項。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。岳陽市政協機關內設機構包括：辦公室、提案委員會、經濟科技和外事委員會、委員學習聯絡委員會、社會法制和民族宗教委員會、人口資源環境委員會、文化教育衛生體育和文史委員會、農業和農村委員會、研究室9個正處級單位以及市紀委派駐市政協紀檢組。辦公室內設6個職能科室，分別為辦公室秘書科、財務科、政工科、法制信訪科、課題預研科、宣傳信息科。研究室內設綜合科，其他7個專門工作委員會各分別內設綜合科。機關黨委、機關紀委、機關工會、離退休人員管理服務科按有關章程和規定設置。機關下設辦公室網絡信息中心、機關事務中心為全額撥款事業單位。
（二）決算單位構成。岳陽市政協機關2021年部門決算匯總公開單位構成包括：岳陽市政協機關本級。
第二部分
部門決算表
（見附件）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計2954.14萬元。與上年相比，增加305.42萬元，增加11.53%，主要是因為2021年智慧政協系統180萬元，購置公務用車1輛48.96萬元，更換電梯開支66.87萬元。
二、收入決算情況說明
本年收入合計2786.18萬元，其中：財政撥款收入2734.98萬元，占98.51%；其他收入51.2萬元，占1.49%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計2812.95萬元，其中：基本支出2193.22萬元，占77.97%；項目支出619.73萬元，占22.03%；
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計2902.94萬元，與上年相比，增加288.61萬元,增長11.04%，主要是因為2021年智慧政協系統180萬元，購置公務用車1輛48.96萬元，更換電梯開支66.87萬元。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出2761.75萬元，占本年支出合計的98.18%，與上年相比，財政撥款支出增加315.37萬元，增長12.89%，主要是因為2021年智慧政協系統180萬元，購置公務用車1輛48.96萬元，更換電梯開支66.87萬元。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2021年度財政撥款支出2761.75萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出2572.76萬元，占93.16%；文化旅游體育與傳媒支出5萬元，占0.18%；社會保障和就業支出141.37萬元，占5.12%;衛生健康支出37.62萬元，占1.36%；城鄉社區支出5萬元，占0.18%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算數為1530.95萬元，支出決算數為2761.75萬元，完成年初預算的180.39%，其中：
1.一般公共服務（類）政協事務（款）行政運行（項）。
年初預算為700.54萬元，支出決算為913.85萬元，完成年初預算的130.45%。決算數大于預算數的主要原因：根據市委市政府的統一安排發放綜治獎金及績效獎金，年中通過追加增加了財政撥款預算。
2.一般公共服務（類）政協事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為225.12萬元，支出決算為1177.84萬元，完成年初預算的523.21%。決算數大于預算數的主要原因：年中通過追加增加了財政撥款預算。
3.一般公共服務（類）政協事務（款）機關服務（項）。年初預算為118.5萬元，支出決算為118.51萬元，完成年初預算的100%。
4.一般公共服務（類）政協事務（款）政協會議（項）。年初預算為119萬元，支出決算為119萬元，完成年初預算的100%。
5.一般公共服務（類）政協事務（款）委員視察（項）。年初預算為143.8萬元，支出決算為152.2萬元，完成年初預算的106.05%。年中追加省政協委員調研經費。
6.一般公共服務（類）政協事務（款）其他政協事務支出（項）。年初預算為4.5萬元，支出決算為91.37萬元。完成年初預算的2030.44%。決算數大于預算數的主要原因：年中通過追加增加了財政撥款預算。
7.社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）行政單位離退休（項）。年初預算為13.4萬元，支出決算為29.76萬元，完成年初預算的222.09%。財政統一發放離退休人員部分綜治和部分績效獎勵。
8.社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算為81.22萬元，支出決算為81.22萬元，完成年初預算的100%。
9.社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）其他行政事業單位養老支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為0.34萬元，由于預算數為0，無法計算百分比。
10.社會保障和就業（類）撫恤（款）其他優撫支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為22.1萬元，由于預算數為0，無法計算百分比。年中通過追加增加了財政撥款預算。
11.社會保障和就業（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）。年初預算為6.03萬元，支出決算為6.03萬元，完成年初預算的100%。
12.社會保障和就業（類）其他社會保障和就業（款）其他社會保障和就業（項）。年初預算為0萬元，支出決算為1.92萬元，由于預算數為0，無法計算百分比。年中通過追加增加了財政撥款預算。
13.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。年初預算為37.62萬元，支出決算為37.62萬元，完成年初預算的100%。
14.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，年中通過追加增加了財政撥款預算。
15.城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，年中通過追加增加了財政撥款預算。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出2142.02萬元，其中：人員經費1352.96萬元，占基本支出的63.12%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經費789.06萬元，占基本支出的36.84%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經費財政撥款支出預算為168.96萬元，支出決算為118.24萬元，完成預算的69.98%，其中：
因公出國（境）費支出預算為10萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數小于預算數的主要原因是疫情影響，與上年相比持平，主要原因是疫情影響。
公務接待費支出預算為40萬元，支出決算為8.26萬元，完成預算的20.65%，決算數小于預算數的主要原因是嚴格執行相關規定，貫徹落實過“緊日子”的要求，從嚴控制公務接待管理，與上年相比增加0.02萬元，基本持平，主要原因是繼續嚴格執行相關規定，從嚴控制公務接待管理。
公務用車購置費支出預算為48.96萬元，支出決算為48.96萬元，完成預算的100%，決算數等于預算數的主要原因是因公務需要報廢1輛公車后購置1輛公務用車，與上年相比增加48.96萬元，增長的主要原因是因公務需要報廢1輛公車后購置1輛公務用車。
公務用車運行維護費支出預算為70萬元，支出決算為61.03萬元，完成預算的87.19%，決算數小于預算數的主要原因是厲行節約，嚴格控制三公經費，與上年相比增加7.2萬元，增長13.38%,增長的主要原因是2020年疫情影響外出調研減少，公務用車使用減少。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算8.26萬元，占6.99%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算109.99萬元，占93.01%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為8.26萬元，全年共接待來訪團組64個、來賓705人次，主要是接待外省市政協、縣市區政協、及有關單位來訪交流發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為109.99萬元，其中：公務用車購置費48.96萬元，岳陽市政協機關更新公務用車1輛。公務用車運行維護費61.03萬元，主要是燃油費、維修費、保險費、過路費等支出，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為10輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
岳陽市政協機關無國有資本經營預算財政撥款支出。
十、機關運行經費支出說明
本部門2021年度機關運行經費支出789.06萬元，比年初預算數增加594.5萬元，增長305.56%。主要原因是：年初預算安排不足。
十一、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會議費224.45萬元，用于召開一次政協全體會議、政協常務委員會議、界別協商會、政協工作會議等；開支培訓費60.62萬元，用于開展專題培訓班培訓、九屆政協委員培訓、名家講堂、干部黨校培訓等；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動，開支0萬元。
十二、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額193.9萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出193.9萬元。授予中小企業合同金額193.9萬元，占政府采購支出總額的100%。授予小微企業合同金額193.9萬元，占政府采購支出總額的100%。
十三、國有資產占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛10輛，其中，實物保障用車1輛、機要通信用車1輛、應急保障用車8輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、2021年度預算績效情況說明
（1）績效管理評價工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2021 年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目4個，共涉及資金605.23萬元，占一般公共預算項目支出總額的97.66%。
組織對“政協會議經費”“政協專項業務經費”等4個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出605.23萬元。
組織開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出2761.75萬元。從評價情況來看，2021年，在中共岳陽市委的堅強領導和省政協精心指導下，市政協堅持以習近平總書記關于加強和改進人民政協工作重要思想為指引，帶領各參加單位和全體政協委員，充分發揮專門協商機構作用，切實履行政治協商、民主監督、參政議政三大職能，全面提升“雙向發力”質效，為建設名副其實的省域副中心城市貢獻政協智慧和力量。保障了機關正常運轉，人員經費正常發放，2021年還完成辦公大樓電梯更換，機關環境持續改善。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關運行經費，是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附件
